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攀枝花市城市管理行政执法局

攀枝花市城市管理行政执法局2021年部门预算编制说明

来源:攀枝花市财政局     发布时间:2021-02-18     选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  

攀枝花市城市管理行政执法局2021年

  

部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介:

  市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

  负责拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订全市城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订城市管理工作目标并组织实施。

  负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市部署和要求,推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

  负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建城区户外广告和招牌的监督管理。

  负责全市城市绿化监督管理工作。负责对全市城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

  负责燃气行业综合管理工作。拟订燃气行业发展规划并组织实施。监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。监督指导燃气工程建设及备案工作。

  负责推进数字化城市管理和信息化建设,负责民生服务热线12345、12319的建设和管理工作。

  拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划,会同有关部门对使用情况实施监督管理。

  参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、方案审查、综合验收。

  承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)市城管执法局2021年重点工作:

  

 

  在总结2020年生活垃圾分类工作的基础上,提炼9个示范片区建设成果,在全市推广先进做法和经验,三区两县和“两城”等中心城区全面实现生活垃圾前端分类收集,中端分类转运、末端分类处置完善的生活垃圾分类处置系统,加快再生资源回收网和生活垃圾收运网体系建设,不断夯实硬件设施配套建设,全市建成区生活垃圾回收利用率达到35%以上。结合城乡垃圾基础设施建设工作和城乡环境综合治理工作,积极向上争取项目和资金,城镇垃圾处理设施和服务不断向城郊结合部、农村延伸,扩大城镇垃圾收集、处理范围,不断提高行政村生活垃圾无害化处理比例。加大园林绿化、公园绿地建设力度,按照省、市领导有关要求,启动《攀枝花市公园城市建设总体规划》编制,谋定“十四五”全市城市园林景观建设总体线路,全力做好公园城市示范打造相关准备,提升城市形象及品味。不断推进数字化平台建设,根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》,攀枝花市被列为全国首批城市综合管理服务平台建设试点城市。进一步完善“路地联合”工作机制,齐抓共管,联动配合,统筹协调,持之以恒地将铁路沿线环境整治长效管理机制落到实处,打造独特的铁路沿线景观。以开展市容环境卫生、毁绿占绿、安全生产专项整治三年行动、“排险除患”等专项行动为抓手,坚持问题导向、清单管理,跟踪督导、追责问责,确保清单管理到位、举一反三到位、问题整改到位、监管执法到位、事故查处到位、应急处置到位。督促燃气企业加强隐患排查治理,加大整改经费投入,消除安全隐患,杜绝燃气安全事故发生。

  

  • 单位构成情况

 

  市城管执法局下属非独立核算单位0个。

  

  • 收支预算情况说明

 

  按照综合预算的原则,市城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转资金、一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、上年结转项目支出。攀枝花市城市管理行政执法局2021年收支总预算1035.59万元。

  

  • 收入预算情况

 

  市城管执法局2021年收入预算1035.59万元,其中:上年结转25.60万元,占2.47%;一般公共预算拨款收入1,009.99万元,占97.53%。

  

  • 支出预算情况

 

  市城管执法局2021年支出预算1035.59万元,其中:基本支出989.99万元,占98.02%;项目支出20.00万元,占1.98%;上年结转支出25.60万元。

  

  • 财政拨款收支预算情况说明

 

  市城管执法局2021年财政拨款收支总预算1035.59万元。收入包括:上年结转资金25.60万元,本年一般公共预算拨款收入1,009.99万元;支出包括:一般公共服务支出4.00万元、社会保障和就业支出142.30万元、城乡社区支出795.31万元、住房保障支出68.38万元、上年结转资金支出25.60万元。

  

  • 一般公共预算当年拨款情况说明
  • 一般公共预算当年拨款规模变化情况

 

  市城管执法局2021年一般公共预算当年拨款1,009.99万元,比2020年预算数增加273.18万元,主要是人员变动带来的人员经费及公用支出增加。

  

  • 一般公共预算当年拨款结构情况

 

  一般公共服务支出4.00万元,占当年一般公共预算拨款0.40%;社会保障和就业支出142.30万元,占当年一般公共预算拨款14.09%;城乡社区支出795.31万元,占当年一般公共预算拨款78.74%;住房保障支出68.38万元,占当年一般公共预算拨款6.77%。

  

  • 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

  1. 一般公共服务支出——其他组织事务支出——其他组织事务支出2021年预算数为4.00万元,主要用于援藏援彝干部补助。

  2. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——行政单位离退休2021年预算数为81.40万元,主要用于单位离退休人员支出及医疗费补助。

  3. 社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为60.89万元,主要用于机关工作人员养老保险缴费支出。

  4. 城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——行政运行2021年预算数为779.31万元,主要用于机关人员工资、职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、日常运转的日常支出等。

  5. 城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——一般行政管理事务2021年预算数为16.00万元,主要用于为完成城市综合管理等特定的行政工作任务而安排的年度项目支出。

  6. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金2021年预算数为68.38万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

  

  • 一般公共预算基本支出情况说明

 

  市城管执法局2021年一般公共预算基本支出989.99万元,其中:

  人员经费839.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。

  公用经费150.04万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、福利费、公务接待费、工会经费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费等。

  

  • “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 

  市城管执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.82万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.59万元,公务用车运行维护费9.23万元。

  (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平,未安排预算

  (二)公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是响应中央、省、市号召,进一步压减三公经费支出。

  2021年公务接待费计划用于园林绿化项目、垃圾分类处理项目、餐厨垃圾项目、数字化城管建设、国家文明城市、城乡环境综合治理等相关单位业务往来。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加116%。主要原因是因执法体制改革,增加了执法特种车辆。

  单位现有公务用车3辆,其中:越野车1辆,货车1辆,待报废货车1辆。

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年安排公务用车运行维护费9.23万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障城管执法、防洪、园林绿化、数字化城市管理、公益广告巡检等工作开展。

  

  • 政府性基金预算支出情况说明

 

  市城管执法局2021年无本年安排的政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  

  • 业务运行经费

 

  2021年,市城管执法局的机关运行经费财政拨款预算为150.04万元,比2020年预算增加49.21万元,增长48.81%。原因为:因执法体制改革,增加了16名工作人员。

  

  • 国有资产占有使用情况

 

  截至2021年底,市城管执法局共有车辆3辆,其中,公务用车1辆,特种用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  

  • 绩效目标设置情况

 

  2021年市城管执法局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。

  十、名词解释

  

  1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)
  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6. 业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

  附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.(部门)单位预算项目绩效目标表

[802001]攀枝花市城市管理局部门预算公开表.xls

   2021年2月18日