目录

　　 一、基本职能及主要工作................................2

　　（一）职能简介....................................................2

　　（二）2021年重点工作.......................................2

　　二、机构设置情况................................................3

　　三、收支预算情况说明........................................3

　　（一）收入预算情况............................................4

　　（二）支出预算情况............................................4

　　四、财政拨款收支预算情况说明........................4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....4

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况............5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....5

　　六、一般公共预算基本支出情况说明................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

　　八、政府性基金预算支出情况说明.....................7

　　九、其他重要事项的情况说明............................7

　　（一）机关运行经费............................................7

　　（二）国有资产占有使用情况............................7

　　（三）绩效目标设置情况....................................7

       （四）政府采购安排情况说明……………………8

　　十、名词解释........................................................8

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市园林绿化服务中心职能简介

　　市园林绿化服务中心是全额拨款的事业单位，属于独立核算的二级预算单位。2021 年人员编制数为279人，实有在职275人（含编内聘用人员6人），离休4人，退休489人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；公园设施维护与管理；动植物研究与保护等。

　　（二）市园林绿化服务中心2021年重点工作

　　1．完成200.99万㎡的绿地养护管理（其中：城市主干道绿化管护57.61万㎡²，攀枝花公园管护面积117.39万㎡，竹湖园公园管护面积万6.25万㎡，园林物资循环站19.74万㎡）；行道树养护管理22089株。其中一级绿地面积81.55万㎡，三级绿地面积119.44万㎡，卫生清扫保洁11.94万㎡，动物的饲养和管理244只，街景布置等日常工作；             

　　2．完成28辆生产用车的管理、保养和维修，以保障绿地管护的需要；

　　3．完成16座公厕的清扫保洁、设施的管理维护；

　　4．完成园林设施及花池、园区路面等基础设施的维修、维护。

　　5．完成索道的管理维护，保障索道的正常运行。

　　6．完成“春节、国庆”等重大节日的氛围营造。

　　二、机构设置情况

　　市园林绿化服务中心下属非独立核算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：攀枝花公园、竹湖园公园、城市绿化管护大队、园林物资循环站、园林科学研究所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6285.73万元（其中：社会保障和就业支出342.88万元、对个人和家庭的补助支出-离退休支出922.43万元、城乡社区环境卫生支出4684.99万元、住房保障支出335.43万元）；府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出6285.73万元（其中：社会保障和就业支出342.88万元、对个人和家庭的补助支出-离退休支出922.43万元、城乡社区环境卫生支出4684.99万元、住房保障支出335.43万元）。市园林绿化服务中心2021年收支总预算6285.73万元，比2020年减少165.35万元，其中：基本支出减少138.35万元，减少的原因是2021年在职和离休人员减少；项目支出减少27万元，减少的原因是财政在下达预算时压减了项目经费。政府性基金预算拨款收入0万元与2020年持平。

　　（一）收入预算情况

　　市园林绿化服务中心2021年收入预算6285.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6285.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市园林绿化服务中心2021年支出预算6285.73万元，其中：基本支出5175.73万元，占82.34%；项目支出1110.00万元，占17.66%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市园林绿化服务中心2021年财政拨款收支总预算6285.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6285.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出6285.73万元，其中：社会保障和就业支出342.88万元、离退休支出922.43万元、城乡社区环境卫生支出4684.99万元、住房保障支出335.43万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市园林绿化服务中心2021年一般公共预算当年拨款6285.73万元，比2020年预算数减少165.35万元，其中：基本支出减少138.35万元，减少的原因是2021年在职和离休人员减少；项目支出减少27万元，减少的原因是财政在下达预算时压减了项目经费。政府性基金预算拨款收入0万元与2020年持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6285.73万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出342.88万元，占5.46%；对个人和家庭的补助支出-离退休支出922.43万元，占14.67%，城乡社区环境卫生4684.99万元，占74.53%；住房公积金335.43万元，占5.34%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为342.88万元，主要用于缴纳2021年度职工基本养老保险。

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为4684.99万元，主要用于：发放工资、缴纳2021年度各项社保费及为保障机构正常运行的各项费用。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为335.43万元，主要用于：缴纳202 1年度住房公积金。

　　4.对个人和家庭的补助支出-离退休支出2021预算数922.43万元，主要用于发放离休人员工资及日常公用支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市园林绿化服务中心2021年一般公共预算基本支出5175.73万元，其中：

　　人员经费4703.61万元，主要包括：基本工资1098.19万元、津贴补贴135.94万元、绩效工资1527.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费342.88万元、职工基本医疗保险缴费212.67万元、公务员医疗补助缴费21.52万元、其他社会保障缴费38.67万元、住房公积金335.43万元、其他工资福利支出181.44元、离休费68.32万元、退休费646.69万元、生活补助54.88万元、医疗费补助39.12万元。

　　公用经费472.12元，主要包括：办公费24.69万元、水费8.23万元、电费20.58万元、邮电费5.91万元、差旅费82.31万元、公务接待费2.8万元、工会经费55.24万元、福利费58.29万元、公务用车运行维护费81.49万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出131.14万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市园林绿化服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数84.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费81.49万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年、2021年均无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降0.05%。主要原因是缩减了公务接待支出。

　　2021年公务接待费计划用于业务联系。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是缩减了公务用车运行维护费。

　　单位现有车辆32辆，公务用车4辆，生产用车28辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车28辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费81.49万元，用于4辆公务用车，28辆生产用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障因公出行，绿化养护等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市园林绿化服务中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费。

　　市园林绿化服务中心是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年底，市园林绿化服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆32辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年市园林绿化服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1110万元。

       （四）政府采购安排情况说明。

        2021年我中心政府采购预算1342.18万元。其中：台式计算机（含一体机）7台3.15万元、照相机1台1.5万元、便携式计算机1台0.7万元、挂式空调3台1.05万元、柜式空调2台1.7万元、制冷电器1台0.25万元、园林绿化管理服务1191.83万元、生产车辆采购115.00万元、工程机械27.00万元

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指行政事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指事业单位用于发放职工薪酬、缴纳单位基本医疗保险等社会保障缴费、维护单位正常运行的各项支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位用于缴纳单位负担部分住房公积金的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1. 单位收入总表

　　表1-2. 单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　  附件：  2021年市园林绿化服务中心部门整体支出绩效目标申报表.xls 攀枝花市园林绿化服务中心2021年预算公开表.xlsx