第一部分  攀枝花市园林绿化服务中心概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分 攀枝花市园林绿化服务中心2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市园林绿化服务中心概况

　　一、职能简介

　　攀枝花市园林绿化服务中心是全额拨款、独立核算的二级预算事业单位，内设机构16个。包括：党委办公室、行政办公室、计划财务科、组织人事科、项目科、生产建设科、绿化管理科、安全科、技术科、景观园林科、离退休管理科、攀枝花公园、竹湖园公园、城市绿化管理大队、园林科学研究所、园林物资循环站。2023年人员编制数为277人，实有在职248人，86号文编内聘用人员5人，离休2人，退休479人，遗属人员67人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；公园设施维护与管理；动植物研究与保护等。

　　二、2023年重点工作

　　1、完成精细化绿地管理771784.27平方米, 一般绿地管理974571.35平方米,卫生清扫保洁153180平方米,行道树管护21724株，动物饲养及防疫治疗管理157只，完成常态化街景布置等日常工作；            

　　2、完成16座公厕的清扫保洁、设施的管理维护；

　　3、完成园林设施及花池、园区路面等基础设施的维修、维护。

　　4、完成索道的管理维护，保障索道的正常运行。

　　5、完成“五一、七一、国庆、元旦、春节”等重大节日的氛围营造。

　　6、完成园林绿化补植补栽、基础设施完善等工作。

　　7、完成花街打造三期项目建设。

第二部分  攀枝花市园林绿化服务中心2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6556.38万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1884.46万元、卫生健康支出107.92万元、城乡社区支出4208.02万元、住房保障支出355.98万元。市园林绿化服务中心2023年收支预算总数6556.38万元，比2022年收支预算总数增加729.95万元，增加的主要原因是：1、2022年调整了工资，基本支出增加205.15万元；2、2022年年初预算未安排项目支出，2023年年初预算安排项目支出524.80万元。

　　（一）收入预算情况

　　市园林绿化服务中心2023年收入预算6556.38万元。其中：一般公共预算拨款收入6556.38万元，占100%。具体收入情况：1、事业单位离退休1357.34万元，占比20.70%；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出469.76万元，占比7.16%；3、死亡抚恤57.36万元，占比0.88%；4、公务员医疗补助19.84万元，占比0.3%；5、其他行政事业单位医疗支出88.08万元，占比1.34%；6、城乡社区环境卫生4208.02万元，占比64.19%；住房公积金355.98万元，占比5.43%。政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市园林绿化服务中心2023年支出预算6556.38万元。其中：1、基本支出6031.58万元，占92%，具体支出情况：事业单位离退休1357.34万元，占比22.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出469.76万元，占比7.76%；死亡抚恤57.36万元，占比0.95%；公务员医疗补助19.84万元，占比0.33%；其他行政事业单位医疗支出88.08万元，占比1.46%；城乡社区环境卫生3683.22万元，占比61.08%；住房公积金355.98万元，占比5.91%；2、项目支出524.80万元，占8%，具体支出情况：城乡社区环境卫生524.80万元，占比8%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年财政拨款收支预算总数6556.38万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加729.95万元，增加的主要原因是：1、2022年调整了工资，基本支出增加205.15万元；2、2022年年初预算未安排项目支出，2023年年初预算安排项目支出524.80万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6556.38万元。具体收入情况：社会保障和就业支出1884.46万元、卫生健康支出107.92万元、城乡社区支出4208.02万元、住房保障支出355.98万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市园林绿化服务中心2023年一般公共预算当年拨款6556.38万元，比2022年预算数增加729.95万元，增加的主要原因是：1、2022年调整了工资，基本支出增加205.15万元；2、2022年年初预算未安排项目支出，2023年年初预算安排项目支出524.80万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6556.38万元。其中：事业单位离退休1357.34万元，占20.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出469.76万元，占7.16%；死亡抚恤57.36万元，占0.87%；公务员医疗补助19.84万元，占0.30%；其他行政事业单位医疗支出88.08万元，占1.35%；城乡社区环境卫生4208.02万元，占64.19%；住房公积金355.98万元，占5.43%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、对个人和家庭的补助（类）事业单位离退休（项）2023年预算数1357.34万元。主要用于离休人员工资及生活补助，退休人员统筹外退休待遇、生活补助、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

　　2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为469.76万元，主要用于缴纳2023年度职工及聘用人员基本养老保险缴费。

　　3、对个人和家庭的补助（类）死亡抚恤（项）57.36万元。主要用于发放遗属生活补助。

　　4、卫生健康支出（类）:公务员医疗补助（项）19.84万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出（项）88.08万元，主要用于职工医保个人账户补充单位部分缴费。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为4208.02万元，主要用于：发放工资、缴纳各项社保费、为保障机构正常运行的各项费用及日常生产管护及设施维修等。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为355.98万元，主要用于：缴纳2023年度住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年一般公共预算基本支出6031.58万元，其中：

　　人员经费5589.70万元，主要包括：基本工资1134.73万元、津贴补贴127.30万元、绩效工资1674.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费474.64万元、职工基本医疗保险缴费228.42万元、公务员医疗补助缴费234.53万元、其他社会保障缴费41.53万元、住房公积金355.98万元、其他工资福利支出30.48元、离休费28.27万元、退休费6.93万元、生活补助1214.57万元、医疗费补助38.32万元。

　　公用经费441.89元，主要包括：办公费22.93万元、水费7.59万元、电费18.97万元、邮电费2.79万元、差旅费75.89万元、公务接待费2.02万元、工会经费58.72万元、福利费59.03万元、公务用车运行维护费58.97万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出133.54万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数60.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.02万元，公务用车购置及运行维护费58.97万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年均无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2022年下降30%。下降的原因是编制2023年预算时按要求压减了20%，预算批复财政又压减了10%。

　　2023年公务接待费计划主要用于业务联系。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少29.87%。主要原因：一是2023年比2022年减少了4台车，二是2023年预算批复财政压减了20%预算。

　　中心现有车辆29辆，公务用车4辆，生产用车25辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车25辆。

　　2023年未安排公务用车购置费。

　　2023年安排公务用车运行维护费58.97万元，用于4辆公务用车，25辆生产用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障因公出行，绿化养护等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

       市园林绿化服务中心2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

       市园林绿化服务中心2023年没有使用非财政拨款安排公务用车及运行维护费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市园林绿化服务中心属全额拨款的事业单位，按规定未使用运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2023年我中心采购预算209.01万元。其中：1.5P挂式空调4台1.4万元、5P柜式空调1台1.00万元、数码复印机2台4.3万元、购买服务 202.31 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，市园林绿化服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆29辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市园林绿化服务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算524.80万元。其中：运转类项目1个，涉及预算24.8万元；特定目标类项目6个，涉及预算500.00万元。

第三部分  名词解释