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攀枝花市城市管理行政执法局

攀枝花市园林绿化服务中心2023年单位预算

来源:攀枝花市园林绿化服务中心     发布时间:2023-02-03     选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

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       第一部分  攀枝花市园林绿化服务中心概况

  一、职能简介

  二、2023年重点工作

  第二部分 攀枝花市园林绿化服务中心2023年单位预算情况说明

  第三部分  名词解释

  

第一部分  攀枝花市园林绿化服务中心概况

  

  一、职能简介

  攀枝花市园林绿化服务中心是全额拨款、独立核算的二级预算事业单位,内设机构16个。包括:党委办公室、行政办公室、计划财务科、组织人事科、项目科、生产建设科、绿化管理科、安全科、技术科、景观园林科、离退休管理科、攀枝花公园、竹湖园公园、城市绿化管理大队、园林科学研究所、园林物资循环站。2023年人员编制数为277人,实有在职248人,86号文编内聘用人员5人,离休2人,退休479人,遗属人员67人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护;花卉、苗木生产、繁育、技术推广;城市生态环境建设、保护、规划;城市园林绿地绿化工程设计;公园设施维护与管理;动植物研究与保护等。

  二、2023年重点工作

  1、完成精细化绿地管理771784.27平方米, 一般绿地管理974571.35平方米,卫生清扫保洁153180平方米,行道树管护21724株,动物饲养及防疫治疗管理157只,完成常态化街景布置等日常工作;            

  2、完成16座公厕的清扫保洁、设施的管理维护;

  3、完成园林设施及花池、园区路面等基础设施的维修、维护。

  4、完成索道的管理维护,保障索道的正常运行。

  5、完成“五一、七一、国庆、元旦、春节”等重大节日的氛围营造。

  6、完成园林绿化补植补栽、基础设施完善等工作。

  7、完成花街打造三期项目建设。

  

第二部分  攀枝花市园林绿化服务中心2023年单位预算情况说明

  

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6556.38万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元;支出包括:社会保障和就业支出1884.46万元、卫生健康支出107.92万元、城乡社区支出4208.02万元、住房保障支出355.98万元。市园林绿化服务中心2023年收支预算总数6556.38万元,比2022年收支预算总数增加729.95万元,增加的主要原因是:1、2022年调整了工资,基本支出增加205.15万元;2、2022年年初预算未安排项目支出,2023年年初预算安排项目支出524.80万元。

  (一)收入预算情况

  市园林绿化服务中心2023年收入预算6556.38万元。其中:一般公共预算拨款收入6556.38万元,占100%。具体收入情况:1、事业单位离退休1357.34万元,占比20.70%;2、机关事业单位基本养老保险缴费支出469.76万元,占比7.16%;3、死亡抚恤57.36万元,占比0.88%;4、公务员医疗补助19.84万元,占比0.3%;5、其他行政事业单位医疗支出88.08万元,占比1.34%;6、城乡社区环境卫生4208.02万元,占比64.19%;住房公积金355.98万元,占比5.43%。政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  市园林绿化服务中心2023年支出预算6556.38万元。其中:1、基本支出6031.58万元,占92%,具体支出情况:事业单位离退休1357.34万元,占比22.51%;机关事业单位基本养老保险缴费支出469.76万元,占比7.76%;死亡抚恤57.36万元,占比0.95%;公务员医疗补助19.84万元,占比0.33%;其他行政事业单位医疗支出88.08万元,占比1.46%;城乡社区环境卫生3683.22万元,占比61.08%;住房公积金355.98万元,占比5.91%;2、项目支出524.80万元,占8%,具体支出情况:城乡社区环境卫生524.80万元,占比8%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  市园林绿化服务中心2023年财政拨款收支预算总数6556.38万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加729.95万元,增加的主要原因是:1、2022年调整了工资,基本支出增加205.15万元;2、2022年年初预算未安排项目支出,2023年年初预算安排项目支出524.80万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入6556.38万元。具体收入情况:社会保障和就业支出1884.46万元、卫生健康支出107.92万元、城乡社区支出4208.02万元、住房保障支出355.98万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市园林绿化服务中心2023年一般公共预算当年拨款6556.38万元,比2022年预算数增加729.95万元,增加的主要原因是:1、2022年调整了工资,基本支出增加205.15万元;2、2022年年初预算未安排项目支出,2023年年初预算安排项目支出524.80万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出6556.38万元。其中:事业单位离退休1357.34万元,占20.70%;机关事业单位基本养老保险缴费支出469.76万元,占7.16%;死亡抚恤57.36万元,占0.87%;公务员医疗补助19.84万元,占0.30%;其他行政事业单位医疗支出88.08万元,占1.35%;城乡社区环境卫生4208.02万元,占64.19%;住房公积金355.98万元,占5.43%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、对个人和家庭的补助(类)事业单位离退休(项)2023年预算数1357.34万元。主要用于离休人员工资及生活补助,退休人员统筹外退休待遇、生活补助、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

  2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为469.76万元,主要用于缴纳2023年度职工及聘用人员基本养老保险缴费。

  3、对个人和家庭的补助(类)死亡抚恤(项)57.36万元。主要用于发放遗属生活补助。

  4、卫生健康支出(类):公务员医疗补助(项)19.84万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费;其他行政事业单位医疗支出(项)88.08万元,主要用于职工医保个人账户补充单位部分缴费。

  5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为4208.02万元,主要用于:发放工资、缴纳各项社保费、为保障机构正常运行的各项费用及日常生产管护及设施维修等。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为355.98万元,主要用于:缴纳2023年度住房公积金。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  市园林绿化服务中心2023年一般公共预算基本支出6031.58万元,其中:

  人员经费5589.70万元,主要包括:基本工资1134.73万元、津贴补贴127.30万元、绩效工资1674.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费474.64万元、职工基本医疗保险缴费228.42万元、公务员医疗补助缴费234.53万元、其他社会保障缴费41.53万元、住房公积金355.98万元、其他工资福利支出30.48元、离休费28.27万元、退休费6.93万元、生活补助1214.57万元、医疗费补助38.32万元。

  公用经费441.89元,主要包括:办公费22.93万元、水费7.59万元、电费18.97万元、邮电费2.79万元、差旅费75.89万元、公务接待费2.02万元、工会经费58.72万元、福利费59.03万元、公务用车运行维护费58.97万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出133.54万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市园林绿化服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数60.99万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.02万元,公务用车购置及运行维护费58.97万元。

  (一)因公出国(境)经费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年均无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费与2022年下降30%。下降的原因是编制2023年预算时按要求压减了20%,预算批复财政又压减了10%。

  2023年公务接待费计划主要用于业务联系。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少29.87%。主要原因:一是2023年比2022年减少了4台车,二是2023年预算批复财政压减了20%预算。

  中心现有车辆29辆,公务用车4辆,生产用车25辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车1辆,货车及19座以上客车25辆。

  2023年未安排公务用车购置费。

  2023年安排公务用车运行维护费58.97万元,用于4辆公务用车,25辆生产用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障因公出行,绿化养护等工作开展。

  六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

  市园林绿化服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

  (一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

       市园林绿化服务中心2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

  (二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

       市园林绿化服务中心2023年没有使用非财政拨款安排公务用车及运行维护费预算。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  市园林绿化服务中心2023年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  八、国有资本经营预算情况说明

  市园林绿化服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  市园林绿化服务中心属全额拨款的事业单位,按规定未使用运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2023年我中心采购预算209.01万元。其中:1.5P挂式空调4台1.4万元、5P柜式空调1台1.00万元、数码复印机2台4.3万元、购买服务 202.31 万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023年底,市园林绿化服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆29辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2023年市园林绿化服务中心开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算524.80万元。其中:运转类项目1个,涉及预算24.8万元;特定目标类项目6个,涉及预算500.00万元。

  

第三部分  名词解释

  

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)是指行政事业单位用于发放离休职工的工资、离退休职工的生活补助等的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指行政事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)是指事业单位用于发放职工薪酬、缴纳单位基本医疗保险等社会保障缴费、维护单位正常运行的各项支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指单位用于缴纳单位负担部分住房公积金的支出。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  

       附件:表1.单位收支总表

                  表1-1.单位收入总表

                  表1-2.单位支出总表

                  表2.财政拨款收支预算总表

                  表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

                  表3.一般公共预算支出预算表

                  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                  表4.政府性基金支出预算表(此表无数据)

                  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)

                  表5.国有资本经营预算支出预算表(此表无数据)

                  表6.单位预算项目绩效目标表(1-7)

       附件:攀枝花市园林绿化服务中心2023年部门预算公开报表.xlsx