攀枝花市园林绿化服务中心2021年度部门预算整体绩效自评报告

来源：攀枝花市园林绿化服务中心 发布时间：2022-04-08 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

　　一、部门概况

　　1．园林绿化服务中心主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；城市园林绿化行业标准研究与编制；休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；动植物研究与保护；科普宣传教育；相关社会服务。

　　2．园林绿化服务中心为攀枝花市城市管理行政执法局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　攀枝花市园林绿化服务中心2021年度年末实有人数为266人，其中：在职人员262人（含编内聘用人员6人），比上年减少11人，原因是：去世1人，调出1人，退休9人。离休4人，与上年持平。退休479人，比上年减少10人，原因是：新增退休9人，去世19人。年末遗嘱67人。

　　4．园林绿化服务中心2021年年末固定资产原值为2979.39万元，其中：土地、房屋及构筑物1762.82万元，占59.17%；通用设备921.73万元，占30.94%；专用设备91.75万元，占3.08%；文物和陈列品0.26万元，占0.01%；图书档案0.32万元，占0.01%；家具、用具、装具及动植物202.50元，占6.79%。已累计计提固定资产折旧2231.26万元，固定资产净值748.13万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　2021年度市财政下达的年初预算为6285.73万元，其中：基本支出5175.73万元，项目经费1110.00万元。

　　1．基本支出安排及使用情况

　　2021年年初部门预算下达的基本支出为5175.73万元，其中：①2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出342.88万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；②2120501-城乡社区环境卫生3574.99万元，主要用于发放职工工资，缴纳社会保障费，为保障机构正常运行的相关支出；③2210201-住房公积金335.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金。④2080502-事业单位离退休922.43万元，主要用于发放离休人员工资及离退休生活补助。

　　2.项目支出安排及使用情况

　　2021年年初部门预算下达的项目支出为1110.00万元，全部为 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出，其包含①生产管护经费900.00万元，主要用于绿化管护、行道树养护、卫生清扫保洁、苗木生产养护等；②公厕管理维护经费60万元，主要用于公厕的日常管护、设施的维修维护等；③生产车辆维修及生产运费50万元，主要用于生产车辆的燃油料、维修保养、保险等；④索道运营维护50.00万元，主要用于索道的检修，保险以及票证的印刷等；⑤园林设施维修50.00万元，主要用于园林设施的日常维修维护及辖区内座椅、花箱等的维修维护。

　　3.支出情况：2021年度总支出为7497.07万元，其中：①基本支出5759.45万元;②项目支出1737.62万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年度基本支出追加预算583.72万元。其中：人员经费597.95万元；日常公用经费-14.23万元。

　　2021年度项目支出追加预算387.58万元。其中：追加了园林绿化管护成本297.66万元（年终收回指标3.91万元），追加了重大节庆活动氛围营造及重点位打造项目经费93.83万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　 1．专项资金安排情况：2021年专项资金拨款240.05万元，其中：①竹苑巷10号2栋边坡治理项目170万元;②垃圾分类项目--再生资源处置利用站建设项目70.05万元。

　　2．专项资金支出情况：2021年专项资金支出240.05万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2021年，园林绿化服务中心无其他资金的收支及结余情况。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　2021年年初部门预算批复1110万元，追加预算391.49万元，年末收回项目指标3.91万元，合计1497.58万元。其中生产管护1197.66万元，园林设施日常维护50万元，公厕管理60万元，索道运营维护48.08万元，生产车辆维修及生产运费48万元，重大节庆活动氛围营造及重点位打造项目经费93.83万元。

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①生产管护经费支出1197.66万元。截止2021年12月31日前完成：绿化管护面积201.92㎡万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡（含竹湖园湖面清洁15858㎡；攀枝花公园、竹湖园及绿化队补植植行道树（乔木）10株，各类花灌木22.59万余株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约2.18万㎡。移植行道树（绿地乔木）树376株，造型及花灌木5488株，地被2422㎡。清除死树（含树桩或存在安全隐患的）344株。累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）25801株，绿地乔木24066株，绿篱及各类花灌木146.8万㎡，地被草坪48.08万㎡；更换竹湖园湖水31220吨，防火线铲除51760㎡、边坡清理12.64万㎡；完成 228只动物饲养和病虫害防治；完成全年农药采购2261.23kg，化肥采购141吨的；完成全年生产绿化管护用水180.87万吨，用电112.73万度；完成全年累计冲洗园路和绿化带（含竹湖园和公园绿篱）260.34万㎡，行道树107.7万株，清运绿化垃圾约807.87吨，清除小广告 299份；完成全年养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株；实施节日氛围营造及街景布置摆放草花31.96万盆，增设花箱7个，完成造型制按1组；完成完成苗圃、大棚区养护：44300平方米。

　　②园林设施日常维护支出48.08万元。截止2021年12月31日前完成水管维修累计626处（次），更换各类水电配件3846个新安装水管800m；房屋零星维修496.19㎡；苗圃大棚维修3309㎡； 210套花箱木条更换、维修加固、喷漆；更换垃圾桶上的分类垃圾标识牌690余块。

　　③ 公厕管理维护60万元。截止2021年12月31日前完成：16座公厕卫生清扫保洁和日常维护。

　　④索道运营维护50万元。截止2021年12月31日前完成：2020年索道探伤检测、安全检验、维护保养等年检支出； 2020年索道保险费购买；票证印制； 2021年索道备用零部件、电气元件及N68抗磨液压油等材料采购。

　　⑤生产车辆维修及生产运费48万元。截止2021年12月31日前完成： 26台生产车辆维修、保险和燃油支出以及因生产管护需要租用吊车台班支出等。

　　⑥重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目93.83万元。截止2021年12月31日前完成：造型制作1组以及其它节点春节元素更换，采购各类花卉26万株，新采购花箱15套；新增绿地12272平方米。

　　（2）.效益指标完成情况分析。

　　在环境生态效益方面：一是持续长效的专业性绿化管护改变了城市绿化环境生态系统，为周边居民创造良好的居住环境，还能为他们提供活动场地。二是对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。三是不断完善公园内绿化基础设施建设和功能，即美化了公园周边居民基础生活配套设施和生活环境，又把城市的品位、格调、特色，高档次地塑造出来，利用高质量的生态环境提高城市知名度。

　　社会效益和经济效益方面，日常生产管护过程中不断完善园林绿化基础设施建设和功能，满足城市人群日常散步休闲和锻炼场所需求。同时本项目的实施改善城市绿化景观环境，促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。

　　可持续性方面。攀枝花公园索道完善了攀枝花公园休闲娱乐设施和生活环境。规范攀枝花公园索道管理，促进公园游园交通设施，为游客提供交通便利。进一步促进城市旅游业的发展。

　　（3）.满意度指标完成情况分析。

　　生产管护项目实施，对我市城市生态环境、经济建设和旅游业发展作出了积极贡献，社会效益得到同步提升。市民满意度平均95%以上，项目产出及效果良好。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　竹苑巷19号2栋边坡治理项目

　　（1）产出指标完成情况分析

　　竹苑巷19号2栋边坡治理170万元。竹苑巷19号2栋紧邻攀枝花公园迎宾亭边坡，自2018年3月以来，该小区业主向攀枝花市园林处反映边坡有土体坍落。2018年4月23日，攀枝花市园林绿化处会同攀枝花市国土资源局地质环境监测站对现场进行了初步查勘，2018年5月4日，攀枝花市园林绿化处邀请攀枝花市地质灾害治理专家对现场进行了再次查勘，具体情况如下：该边坡高约27m，长约40m，下部修建高约15m的挡墙，上部为自然斜坡，坡度角为25°-35°，边坡距离房屋最近处约1m。挡墙上部边坡主要由昔格达组泥岩、砂岩构成，裸露的昔格达组泥岩边坡存在严重的坍塌掉块现象，加之雨水冲刷形成了大量泥沙，严重威胁该栋1-6层住户的生命财产安全。为彻底消除地质灾害隐患，保障居民生命和财产安全，攀枝花市园林绿化处提出了本项目。项目建设内容土石方工程、石墩破坏与恢复工程、锚杆框架工程、排水沟工程、植被恢复工程等。项目建设规模：

　　土石方工程：挖方1435枱方米，弃方1435立方米；石墩破坏与恢复工程 6.2 枱方米；锚杆框架工程 1394 平方米；排水沟工程60米；植被恢复工程：植草1394平方米，种植三角梅，原大树移植恢复 5 棵。

　　（2）.效益指标完成情况分析。

　　在环境生态效益方面：消除了安全隐患，改善了周边环境，给周边居民创造良好的生活和居住环境。。

　　社会效益和经济效益方面。项目实施后，有效稳定该区域高边坡，消除安全隐患，改善周边居民生产生活环境，提高居民生活质量和生活水平，确保周边居民生命财产安全的需要，得到了附近居民好评。

　　（3）.满意度指标完成情况分析。

　　本项目对当地环境、社会和经济产生一定的影响。具备可持续性发展，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展，改善当地城市环境质量，美化城区绿化景观，提高人们的整体生活水平，环境、社会效益十分显著，满意度达95%以上。

　　攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目。本项目的建成是为了减少资源浪费和环境污染，充分利用我中心绿化养护管理和生产建设过程产生的树杆、树枝等废弃物,有效实现绿化再生资源的利用。我中心在2020年初就在主管部门和相关单位的支持配合下，利用位于仁和区总发立新六社物资循环站现有部分场地，筹建攀枝花市绿化再生资源处置利用站项目。目前项目一期、二期切片粉碎机厂房、部分道路和磅房建设已完工，竣工结算审计已完成，2021年已拨付70.05万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　本项目的实施将日常产生的废弃树枝集中粉碎、发酵等生态处理后用于土壤改良，提升土壤肥力，降低城市绿化维护成本，破解了绿化废弃物处理难题，对推进我市生态文明建设具有深远影响，具有良好的社会效益和经济效益。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　本项目对社会效益、环境效益、和经济效益都将产生一定影响，该项目的建成对市民的满意度为95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　我中心无上级专项（项目）资金

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无其他需要说明的情况

　　（四）自评结论

　　综合上述绩效评估情况，我们认为本次的部门预算整体绩效资金目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况