第一部分  攀枝花市城市管理行政执法局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市城市管理行政执法局2023年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市城市管理行政执法局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市城市管理行政执法局职能简介。

　　攀枝花市城市管理行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.负责拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订全市城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订城市管理工作目标并组织实施。

　　2.负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

　　3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建城区户外广告和招牌的监督管理。

　　4.负责全市城市绿化监督管理工作。负责对全市城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

　　5.负责城镇燃气行业管理工作。负责对燃气企业的运营和服务监督指导。负责城镇燃气的特许经营及企业资质管理工作。拟订编制城镇燃气专项规划。负责燃气行业的统计分析工作。负责安全生产和职业健康工作。编制安全应急预案，参与安全事故的应急处置和事故调查。承担城市管理事权范围内应急突发事件的处置和应急抢险工作。牵头承担城市燃气设施的建设工作。牵头负责环境卫生、城市绿化、城市燃气设施建设的质量安全、文明施工等工作。

　　6.负责城市环境卫生的行业管理工作。负责拟订公共环卫设施管理规范和标准。负责拟订本市环境卫生清扫保洁、垃圾收运管理规范标准并组织实施。负责城市生活垃圾分类，拟订生活垃圾分类投放、收集、运输、处置等管理标准和技术规范并监督实施。负责餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、处置以及建筑垃圾的运输、消纳处置和资源化利用的监督管理。组织开展生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾方面集中整治工作。负责监督管理市级生活垃圾、餐厨垃圾处置项目的运营。负责爱国卫生运动相关工作。指导城市环卫行业的市场化工作。组织开展环境卫生方面集中整治工作。负责组织处理环境卫生相关突发、应急事件。牵头承担环境卫生设施的建设工作。

　　7.负责城市市容市貌的行业管理工作。负责拟订城市临街建筑（构）物外立面、户外广告、招牌等城市容貌秩序管理、城市精细化管理标准并组织实施。负责城市容貌秩序监督管理，组织开展“门前五包”推进工作和有损城市容貌的乱象治理。组织开展节假日、重大活动期间市容秩序保障工作。负责监督管理全市户外广告和招牌设置、户外广告设施和公共空间资源有偿出让的相关工作。负责城市管理治理体系和治理能力建设、监督检查和考评工作。牵头组织全市城乡环境综合治理工作。监督、协调城市管理的数字化、智能化建设与运行工作。负责12345、12319民生热线的监督管理工作。牵头开展城市管理领域的大数据开发与应用。

　　8.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　9.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化项目的规划、方案审查、综合验收。

　　10.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　攀枝花市城市管理行政执法局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

第二部分  攀枝花市城市管理行政执法局2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市城市管理行政执法局2023年收支预算总数7989.15万元,比2022年收支预算总数增加820.54万元，主要原因是本年度年初预算安排了项目经费。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年收入预算7989.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7989.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年支出预算7989.15万元，其中：基本支出7391.69万元，占92.52%；项目支出597.47万元，占7.48%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年财政拨款收支预算总数7989.15万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加820.54万元，主要原因是本年度年初预算安排了项目经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入7989.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出2149.34万元、卫生健康支出193.12万元、城乡社区支出5200.00万元、住房保障支出446.69万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年一般公共预算当年拨款7989.15万元，比2022年预算数增加820.54万元，主要原因是本年度年初预算安排了园林绿化生产管护、园林设施日常维护、花街三期打造、数字城管信息采集及市级指挥平台业务服务外包等项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2149.34万元，占26.90%；卫生健康支出193.12万元，占2.42%；城乡社区支出5200.00万元，占65.09%；住房保障支出446.69万元，占5.59%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为153.22万元，主要用于行政单位离退休人员的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1357.34万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为581.42万元，主要用于机关工作人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为57.36万元，主要用于单位职工去世抚恤。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为47.15万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.06万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.16万元，主要用于机关事业单位工作人员医疗保险补助支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为110.76万元，主要用于机关事业单位工作人员其他医疗方面的支出。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为752.77万元，主要用于机关人员工资、日常运转的日常支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为21.37万元，主要用于非税收入征收成本、一线职工慰问和办公场所物业管理支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为217.84万元，主要用于市数字联动指挥中心基本支出和项目支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2023年预算数为4208.02万元，主要用于市园林绿化服务中心基本支出和项目支出。

　　13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为446.69万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年一般公共预算基本支出7391.69万元，其中：

　　人员经费6777.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费614.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数71.63万元，其中：公务接待费4.76万元，公务用车购置及运行维护费66.87万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降27.05%。主要原因是继续压减三公经费支出以及保有车辆变动。

　　2023年公务接待费计划用于国家园林城市复审、垃圾分类处理项目、餐厨垃圾项目、数字化城管建设、国家文明城市创建、城乡环境综合治理等相关单位业务往来。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降27.58%。主要原因是继续压减三公经费支出以及保有车辆变动。

　　单位现有公务用车33辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，19座以下客车2辆、货车26辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费66.87万元，用于33辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障城市国家园林城市复审、城管执法、防洪、园林绿化、垃圾分类处理、数字化城市管理、公益广告宣传维护、城乡环境综合治理等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市城市管理行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，攀枝花市城市管理行政执法局下属攀枝花市城市管理行政执法局（本级）等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算152.92万元，比2022年预算减少7.06万元，下降4.41%。主要原因是公用经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，攀枝花市城市管理行政执法局安排政府采购预算202.31万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算202.31万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，攀枝花市城市管理行政执法局所属各预算单位共有车辆33辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年攀枝花市城市管理行政执法局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算597.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算32.47万元；特定目标类项目9个，涉及预算565万元。

第三部分  名词解释